Audit-Readiness
Die Nachweise für das nächste Audit existieren – aber verteilt über Laufwerke, Postfächer und Ordner. Niemand kann in vertretbarer Zeit sagen, welche Anforderung wirklich belegt ist.
Ergebnis
Was danach anders ist
Eine Evidence Matrix, in der jede Anforderung entweder einen Nachweis mit Fundstelle hat oder ein offenes Gap Finding mit Maßnahme.
Weg dorthin
Bestandsdokumente aufnehmen: PDFs, Excel-Listen, Prüfberichte, Zertifikate, Schulungsnachweise.
Anforderungen als eigene Requirement Items führen – ohne Normvolltexte zu speichern.
Nachweise zuordnen und die Fundstelle mitführen, damit die Zuordnung prüfbar bleibt.
Lücken als Gap Finding mit Schweregrad sichtbar machen statt sie zu überspringen.
Findings in Maßnahmen mit Zuständigkeit überführen und fachlich freigeben.
Evidence Pack exportieren – mit Quelle, Modellversion, Zeitstempel und Review-Status.
Beteiligte Produkte
Diese Produkte tragen den Ablauf
Nächster Schritt
Audit-Readiness im eigenen Kontext prüfen
Wir gehen den Ablauf an einem konkreten Ausschnitt durch — mit Ihren Unterlagen oder mit synthetischen Beispieldaten.